| 1 |
Notificación de Incidente de Seguridad de la Información |
Notificación de Incidente de Seguridad de la Información |
Procedimiento Contacto con Autoridades y Grupos Especiales de Interés |
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23/02/2024 |
| 2 |
AIN-17 |
Solicitud de Autorización de Extracción de Datos |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 3 |
AIN-16 |
Solicitud de Autorización de Incorporación o Eliminación de Red Social en Portal Institucional |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 4 |
AIN-15 |
Solicitud de Autorización de Creación o Eliminación de Red Social Institucional |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 5 |
CRE-04 |
Autorización de Transferencia de Información de Activos |
Procedimiento Controles de Red |
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11/08/2023 |
| 6 |
CRE-03 |
Solicitud de Bloqueo / Desbloqueo de IP por Zona Geográfica |
Procedimiento Controles de Red |
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11/08/2023 |
| 7 |
DES-05 |
Designación de Contraparte Técnica |
Procedimiento de desarrollo |
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11/08/2023 |
| 8 |
DES-06 |
Incorporación de firma |
Procedimiento de desarrollo |
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11/08/2023 |
| 9 |
MEL-08 |
Solicitud actualización de grupo de distribución de correo electrónico |
Procedimiento Mensajería Electrónica |
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10/11/2023 |
| 10 |
MEL-07 |
Solicitud de Designación de Propietario de Cuenta Genérica o Grupo de Distribución |
Procedimiento Mensajería Electrónica |
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10/11/2023 |
| 11 |
SPE-07 |
Registro de Visitas Data Center |
Procedimiento de Seguridad Perimetral |
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10/11/2023 |
| 12 |
Asignación de equipo a usuarios |
Acta de Entrega Asignación Equipos |
Política de dispositivos móviles. Procedimiento de gestión de activos |
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11/08/2023 |
| 13 |
Constancia de no Aplicabilidad |
Constancia de no Aplicabilidad |
Aplica a todos los procedimientos |
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05/06/2020 |
| 14 |
Registro operacional cambio de horario |
Registro operacional cambio de horario |
Procedimiento de Sincronización de Relojes |
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19/05/2020 |
| 15 |
Formato para reporte de incidentes de seguridad |
Formato para reporte |
Procedimiento Evaluación y Decisión de los Eventos de Seguridad de la Información – Procedimiento Contacto con Autoridades y Grupos Especiales de Interés |
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24/07/2020 |
| 16 |
Formato de Minuta |
Formato de Minuta |
Procedimiento Contacto con Autoridades y Grupos Especiales de Interés |
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07/05/2020 |
| 17 |
Formato Acta de Reunión CSI |
Formato de acta de reunión CSI |
Procedimiento Contacto con Autoridades y Grupos Especiales de Interés |
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07/05/2020 |
| 18 |
CCM-01 |
Solicitud Habilitar / Deshabilitar filtro de contenido por patrón en antispam |
Procedimiento de Controles para Código Malicioso |
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23/12/2019 |
| 19 |
CCM-02 |
Solicitud Habilitar / Deshabilitar filtro de contenido por ip en antispam |
Procedimiento de Controles para Código Malicioso |
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23/12/2019 |
| 20 |
CCM-03 |
Solicitud Habilitación / Deshabilitación filtro de contenido por ip en corta fuego |
Procedimiento de Controles para Código Malicioso |
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15/11/2021 |
| 21 |
CCM-04 |
Consulta estado de actualización antivirus |
Procedimiento de Controles para Código Malicioso |
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23/12/2019 |
| 22 |
AIN-01 |
Solicitud de acceso carpetas compartidas |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 23 |
AIN-02 |
Solicitud de acceso VPN |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 24 |
AIN-03 |
Solicitud de registro y cancelación de registro de usuarios |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 25 |
AIN-04 |
Solicitud de Habilitación / Deshabilitación de acceso aplicaciones |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 26 |
AIN-05 |
Solicitud de autorización de derechos de acceso privilegiado |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 27 |
AIN-06 |
Solicitud de eliminación o ajuste de derechos de acceso |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 28 |
AIN-07 |
Solicitud creación y cambio de contraseña |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 29 |
AIN-08 |
Solicitud consulta restricción de acceso a la información |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 30 |
AIN-09 |
Consulta estado inicio sesión seguro |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 31 |
AIN-10 |
Consulta estado sistema gestión de contraseñas |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 32 |
AIN-11 |
Solicitud de autorización de uso de programas privilegiados |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 33 |
AIN-12 |
Solicitud de acceso código fuente de aplicación |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 34 |
AIN-13 |
Solicitud de Designación de propietario de Carpeta Compartida |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 35 |
AIN-14 |
Solicitud de Autorización de Uso y Publicación de Contenido en plataformas digitales y redes sociales. |
Procedimiento de Acceso a la Información |
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11/08/2023 |
| 36 |
SPE-01 |
Solicitud de registro video |
Procedimiento de Seguridad Perimetral |
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10/11/2023 |
| 37 |
SPE-02 |
Entrega respaldo de video vigilancia |
Procedimiento de Seguridad Perimetral |
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10/11/2023 |
| 38 |
SPE-03 |
Solicitud de Habilitación / Deshabilitación acceso |
Procedimiento de Seguridad Perimetral |
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10/11/2023 |
| 39 |
SPE-04 |
Consulta acceso entrada física |
Procedimiento de Seguridad Perimetral |
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10/11/2023 |
| 40 |
SPE-05 |
Solicitud verificación protección contra amenazas externas y medio ambientales |
Procedimiento de Seguridad Perimetral |
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10/11/2023 |
| 41 |
SPE-06 |
Consulta estado emplazamiento y protección de equipos |
Procedimiento de Seguridad Perimetral |
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10/11/2023 |
| 42 |
SRE-01 |
Solicitud Habilitación / Deshabilitación segmento de red |
Procedimiento Separación Redes |
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23/12/2019 |
| 43 |
SRE-02 |
Consulta estado segmentación de red |
Procedimiento Separación Redes |
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23/12/2019 |
| 44 |
RAC-01 |
Retiro de equipo computacional |
Procedimiento Retiro de Activos |
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11/08/2023 |
| 45 |
RAC-02 |
Solicitud de reutilización o descarte de equipos |
Procedimiento de Gestión de Activos |
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30/10/2020 |
| 46 |
RAC-03 |
Devolución de equipo computacional |
Procedimiento de Gestión de Activos |
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11/08/2023 |
| 47 |
RAC-04 |
Entrega respaldo de equipo computacional |
Procedimiento de Gestión de Activos |
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11/08/2023 |
| 48 |
MEL-01 |
Solicitud de redireccionamiento de correo |
Procedimiento Mensajería Electrónica |
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10/11/2023 |
| 49 |
MEL-02 |
Solicitud de habilitación correo electrónico en celular |
Procedimiento Mensajería Electrónica |
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10/11/2023 |
| 50 |
MEL-03 |
Solicitud autorizacion de envío de correo masivo |
Procedimiento Mensajería Electrónica |
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10/11/2023 |
| 51 |
MEL-04 |
Solicitud de cuenta genérica para envío y recepción de correo |
Procedimiento Mensajería Electrónica |
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10/11/2023 |
| 52 |
MEL-05 |
Solicitud de cuenta grupo de distribución de correo electrónico |
Procedimiento Mensajería Electrónica |
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10/11/2023 |
| 53 |
MEL-06 |
Solicitud de configuración de cuenta genérica en computador de funcionario |
Procedimiento Mensajería Electrónica |
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10/11/2023 |
| 54 |
SSR-01 |
Solicitud actualización política contraseñas de dominio |
Procedimiento Seguridad de Servicios de Red |
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23/12/2019 |
| 55 |
CRE-01 |
Solicitud de Habilitar / Deshabilitar red Wifi |
Procedimiento Controles de Red |
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11/08/2023 |
| 56 |
CRE-02 |
Solicitud de cambios de clave Wifi |
Procedimiento Controles de Red |
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11/08/2023 |
| 57 |
SSR-02 |
Solicitud modificación filtros de seguridad |
Procedimiento Seguridad de Servicios de Red |
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23/12/2019 |
| 58 |
SSR-03 |
Solicitud de actualización cifrado de datos |
Procedimiento Seguridad de Servicios de Red |
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23/12/2019 |
| 59 |
SGP-01 |
Identificación del proyecto |
Procedimiento de Seguridad en la Gestión de Proyectos |
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23/12/2019 |
| 60 |
MRE-01 |
Solicitud de Medio Removible |
Procedimiento de Medios Removibles |
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23/12/2019 |
| 61 |
MRE-02 |
Solicitud de eliminación de medio |
Procedimiento de Medios Removibles |
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25/10/2021 |
| 62 |
SFU-01 |
Solicitud delegación de funciones en sistema informático |
Procedimiento de Segregación de Funciones |
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23/12/2019 |
| 63 |
MEQ-01 |
Solicitud de Mantenimiento Externo |
Procedimiento de Mantenimiento de Equipos |
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23/12/2019 |
| 64 |
INS-01 |
Solicitud consulta estado asignación privilegios elevados |
Procedimiento de Instalación de Software |
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25/10/2021 |
| 65 |
INS-02 |
Solicitud de asignación privilegios elevados |
Procedimiento de Instalación de Software |
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25/10/2021 |
| 66 |
INS-03 |
Solicitud autorización uso de software y módulo externo |
Procedimiento de Instalación de Software |
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23/12/2019 |
| 67 |
UEQ-01 |
Solicitud de verificación y constancia de protección de equipo de usuario desatendido |
Procedimiento de Uso de Equipamiento |
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23/12/2019 |
| 68 |
GOP-01 |
Solicitud de estado de rendimiento |
Procedimiento de Gestión de Operaciones |
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30/04/2021 |
| 69 |
GOP-02 |
Solicitud de análisis de uso de ancho de banda |
Procedimiento de Gestión de Operaciones |
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23/12/2019 |
| 70 |
GOP-03 |
Solicitud de negación o restriccion de ancho de banda |
Procedimiento de Gestión de Operaciones |
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23/12/2019 |
| 71 |
GOP-04 |
Solicitud de generación o actualización de procedimiento operativo documentado |
Procedimiento de Gestión de Operaciones |
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23/12/2019 |
| 72 |
GOP-05 |
Solicitud de autorización de cambio |
Procedimiento de Gestión de Operaciones |
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30/10/2020 |
| 73 |
GOP-06 |
Solicitud de habilitación entorno de sistema |
Procedimiento de Gestión de Operaciones |
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23/12/2019 |
| 74 |
GOP-07 |
Solicitud consulta estado registro de eventos |
Procedimiento de Gestión de Operaciones |
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23/12/2019 |
| 75 |
GOP-08 |
Solicitud de consulta de estado registro de actividades del administrador y el operador |
Procedimiento de Gestión de Operaciones |
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23/12/2019 |
| 76 |
SEL-01 |
Solicitud de verificación de antecedentes para la seguridad de la información |
Procedimiento de Selección |
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23/12/2019 |
| 77 |
DES-01 |
Solicitud de Modificación |
Procedimiento de Desarrollo |
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11/08/2023 |
| 78 |
DES-02 |
Solicitud de paso a producción |
Procedimiento de Desarrollo |
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11/08/2023 |
| 79 |
DES-03 |
Solicitud revision técnica de aplicación por cambio en plataforma operativa |
Procedimiento de Desarrollo |
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11/08/2023 |
| 80 |
DES-04 |
Solicitud verificación principios de ingeniería segura de aplicaciones |
Procedimiento de Desarrollo |
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11/08/2023 |
| 81 |
CON-01 |
Solicitud de verificación de procedimientos para la continuidad de la seguridad de la información |
Procedimiento de Continuidad de la Seguridad de la Información |
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10/11/2023 |
| 82 |
CON-02 |
Solicitud de desarrollo o actualización de procedimiento para la continuidad de la seguridad de la información |
Procedimiento de Continuidad de la Seguridad de la Información |
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10/11/2023 |
| 83 |
LNO-01 |
Solicitud de verificación y aplicabilidad de procedimientos, politicas y normas |
Procedimiento de Lineamientos Normativos |
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10/11/2023 |
